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【课程编号】:MKT043123

【课程名称】:

全面预算班:基于战略的全面预算管理与成本管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2023-02-06 到 2023-02-067800元/人

2023-02-06 到 2023-02-067800元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供全面预算班:基于战略的全面预算管理与成本管理相关内训

【其它城市安排】:深圳

【课程关键字】:上海预算管理培训,上海成本管理培训

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课程背景

1、预算如何体现公司战略意图,目标如何闭环,战略重点任务如何落到实处?

2、如何针对性定位经营单元(责任中心)和设置考核指标,牵引业务改进?

3、分产品、分区域责任中心的经营数据是如何实现的?

4、预算如何授予到经营单元?如何管理预算弹性?

5、如何看待经营分析会和滚动预测在企业管理中的位置?

6、为提升产品全流程竞争力,全面预算管理中成本管理如何规划?

7、各部门在全年预算管理中是如何定位责任的?

8、如何管理预算目标过程中的各类PK,避免“两张皮”运作?

课程收益

1、理解公司经营本质,匹配公司的业务发展阶段,找到适合自己的全面预算管理模式

2、理解业务战略,实现业财融合,更有针对性的弹性管理

3、在目标确定(责)、预算授予(权)和绩效评价(利)间达到平衡,牵引业务改进

4、适当划分经营单元(责任中心)激发组织活力,实现经营成功从偶然到必然

课程对象

财务总监、财务经理、业务预算责任人、财务BP等

课程大纲

第一部分:华为增长之道1、华为成长发展历史

2、华为成功的流程保障:从战略到执行(DSTE)的总体框架介绍

3、理解战略:BLM模型介绍,理解战略成功10要素

案例:战略案例学习 -无线市场占有率提升到30%+

第二部分:正确理解全面预算管理1、战略解码之华为财务经营政策

2、全面预算管理 - 资源配置促战略目标实现

案例:华为海外销售组织和KPI指标演进

3、全面预算管理框架:预算指引

4、自上而下Vs自下而上

演练:业务计划到财务数据的转换

5、预算业务视图及管理流程,预算管理团队及主要职责

6、成本、费用基线在预算中的运用

7、刚性预算Vs弹性预算

8、如何管控预算过程中PK?

案例:基于产品生命周期的预算PK

第三部分:责任中心设置及KPI指标设计1、责权利清晰的责任中心管理是预算管理基础

研讨:ND公司责任中心建设

2、华为责任中心管理原则及分类标准

分享:“拧麻花”的连带责任中心设计及18年最新变化

3、责任中心的定位和经营指标设计

研讨:公司销售或研发部门的责任中心定位及KPI指标如何设计?

第四部分:经营环境构建1、预算及绩效评价闭环的基础:前后一致的预核算规则

2、支撑决策的多维度数据报告体系

3、经营分析:“一报一会”及针对预算目标的过程管理

4、经营滚动预测:预算目标的过程预警

案例:G公司年度利润预测案例

5、经营基线的建立,循环改进PDCA

总结:全面预算组织“五步法”案例总结

第五部分:全流程成本管理1、企业战略:领先、差异化、低成本

2、华为:质量好、服务好、运作成本低、优先满足客户需求 —》优质优价

3、华为全流程成本管理重点(从研发到交付全流程)

4、成本冰山理论,在产品规划设计中构建产品E2E成本竞争力

研讨:(1)降成本就能提升利润!

(2)批量采购及生产就可降成本!

5、成本管理困境; 成本管理 Vs 业务发展、提高客户满意度

分享:深淘滩、低作堰

石老师

华为公司原海外客户及项目CFO、核心网产品线CFO 10年华为工作经验(2005-2015年)

管理实践:

18年跨行业财务管理经验:先后服务知名房地产、高科技及新能源等企业,经历产品研发、合同销售及交付回款的全流程财务管理。在中长期财务战略规划、预算执行及监控、费用监控、项目财务模型及融资、税务筹划、外汇核算等方面经验丰富。

丰富的业务流程变革经验:在华为深度卷入LTC(销售)、IPD(研发)和IFS(财经)业务流程变革,主导全球报价流程变革试点。参与接近数百个项目的投标和合同商务谈判,建立了以市场为导向的工作模式。

擅长领域:

《对标华为财经变革体系》、《销售合同财经管理》、《海外经营模式选择与合同管理》

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在线报名:全面预算班:基于战略的全面预算管理与成本管理(上海)

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